Descrição
Como realizar o lançamento da nota fiscal de devolução ou transferência, no módulo Degust One?
Solução
Para realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de devolução ou de transferência, execute os passos a seguir:
1. Acesse o Degust One com um usuário que possua as devidas permissões, e acesse a opção Estoque > Nota Fisca’;
2. Clique em ‘+ Novo Cadastro’ para iniciar o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica de devolução ou transferência;
3. O lançamento de nota fiscal é dividido em duas partes, o Lançamento de Totais da NF-e e o Lançamento de Itens de Estoque;
4. Na primeira aba de ‘DADOS GERAIS’, preencha os dados obrigatórios indicados com com o símbolo '*' ao lado esquerdo no título do campo do formulário;
4.1 Na opção 'Tipo de Nota', clique em ’Saída’;
4.2 Selecione o modelo que você precisa, neste caso vamos utilizar ‘55 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA’;
4.3 Selecione seu fornecedor, ele precisa estar cadastrado no sistema, caso não esteja, realize o cadastro;
4.4 No primeiro preenchimento digite um número aleatório, após isso o sistema iniciará a contagem a partir deste número;
4.5 Na nota de saída este campo é obrigatório, geralmente o número utilizado é o 1, porém a informação pode ser confirmada com o escritório de contabilidade;
5. Após preencher os dados, clique no botão ‘Prosseguir’;
6. Na segunda aba de ‘DADOS FISCAIS’, preencha os dados obrigatórios indicados com o símbolo '*' ao lado esquerdo no título do campo do formulário;
Observação: para a NF-e de devolução, será solicitada a Chave de Acesso da NF-e Referenciada, que se refere à Nota Fiscal Eletrônica de entrada no estoque da loja.
7. Para o Lançamento de Itens de Estoque, ou produto de venda, insira as informações descritas abaixo;
8. Informe os dados do Item de Estoque, UN. NF, Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Frete, Valor Seguro, Valor Outras Despesas;
9. Continue o lançamento informando o CFOP e o CST/ICMS. Para cada tipo de CST/ICMS, serão abertos campos específicos para a apuração do ICMS do item de estoque;
10. Realize o lançamento referente ao IPI, se necessário. Os campos relacionados a Importação e IOF são raramente utilizados. Caso necessário, consulte o responsável fiscal/contábil da loja;
11. Realize os lançamentos para PIS e COFINS. Para cada tipo de CST/PIS e CST/COFINS, serão abertos campos específicos para a apuração dos lançamentos. No caso de devolução, serão solicitados os campos ‘% da Mercadoria Devolvida’, ‘Valor do IPI Devolvido’ e ‘Motivo da Devolução’;
12. Após finalizar todos os lançamentos dos itens de estoque e conferir as informações, clique em ‘Salvar e Efetivar’ para que a nota fiscal seja transmitida ao Fisco;
13. Após os procedimentos realizados, terá emitido a Nota Fiscal de devolução ou transferência com sucesso.